Implementación de Datos Maestros de Compras MM: Materiales y Proveedores

SECCIÓN 11: DATOS MAESTROS DE COMPRAS MM

CREACIÓN DE UN MATERIAL

Transacción: MM01

Ruta de Acceso para la Creación Inmediata

• Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente.

Parámetros de Creación

• Material: NPXXXXXX
• Seleccionar Ramo: Químico.
• Seleccionar Tipo de material: Producto terminado.
• Hacer clic en “Selección de vistas”.
• En la selección de vistas, seleccionar las siguientes:
  • Datos base 1
  • Compras
  • Datos Generales de Centro/Almacenamiento 1
  • Contabilidad 1

MODIFICACIÓN DE UN MATERIAL

Modifique el grupo de artículos del material creado previamente por el grupo de artículos 01002. Seleccione la unidad de medida UN, añadiendo las siguientes conversiones:

• 1 UN = 8 litros
• 1 UN = 10 KG

Además, introduzca el Grupo de compras 100.

Ruta de Acceso para la Modificación Inmediata

• Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente.

Pasos de Modificación

• Introducir el material.
• Hacer clic en selección de vistas e introducir: Datos base y Compras.
• Utilizar el mismo centro y almacén utilizados anteriormente.

AMPLIACIÓN DE UN MATERIAL

Amplíe el material anterior introduciendo las vistas de compras para el Centro 3350 y el Grupo de compras 015.

Ruta de Acceso para la Ampliación

• Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente.

Parámetros de Ampliación

• Seleccionar Ramo: Gestión de mercancías.
• Seleccionar Tipo de material: Mercadería.
• Hacer clic en “Selección de vistas”.
• En la selección de vistas, seleccionar: Compras.

CREACIÓN DE UN PROVEEDOR

Crear un proveedor ZXXXXX (donde XXXXX es vuestro NP), con la Organización de compras 2300 y el Grupo de cuentas 0002. (Se requiere pantallazo de cada una de las ventanas del proceso).

Ruta de Acceso para la Creación de Proveedores

• Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Crear.

Pasos de Creación

• Hacer clic en “intro” para ir viendo qué campos son obligatorios e ir rellenándolos.

BLOQUEO DE PROVEEDORES PARA COMPRAS

Bloquear para compras, solo para la Organización de compras 2300, el proveedor creado en el punto anterior. El bloqueo debe ser total. (Se requiere pantallazo de cada una de las ventanas del proceso).

Ruta de Acceso para el Bloqueo

• Ruta: Logística → Gestión de Materiales → Compras → Datos Maestros → Proveedor → Compras → Bloquear.