Funciones Administrativas en el Departamento de Compras

Economía10 nov 20244,72 KB

T5... (1). Funciones administrativas que se realizan en el departamento de compras:

Documento que utiliza una empresa cuando desea solicitar mercancías a un proveedor que previamente ha seleccionado.

a) Retrasos en la entrega: Para reclamar un envío pendiente, suele utilizarse el teléfono, aunque es conveniente anotar en el registro de pedidos la fecha en la que se ha realizado para tener constancia.
b) Errores en la mercancía entregada y deterioros: Si se trata de reclamar un error, es conveniente que, además de la llamada, se redacte una carta de reclamación.

Es el documento que acredita legalmente la operación de compraventa o prestación de servicios.

Reclamación de factura: Reclamar al proveedor el envío de una corrección a una factura errónea. Se debe indicar el número de factura y el error cometido.
La factura rectificativa: A veces se producen una serie de circunstancias que originan modificaciones de la base imponible de una factura y también cuando no se ha cumplido alguno de los requisitos establecidos en la normativa.
La factura electrónica: Se genera por medios informáticos y sustituye a la factura en papel.
- a) Se necesita un formato electrónico.
- b) Es necesaria una transmisión telemática.
- c) Este formato electrónico y la transmisión telemática deben garantizar su integridad y autenticidad a través de una firma electrónica reconocida.

P1. Consulta el listado de artículos y observa que los modelos son administrados por el proveedor.
P2. Realiza el pedido correspondiente a través de Factusol.
P3. Mira el pedido y, si es correcto, imprímelo por duplicado.
P4. Registra el pedido en el control de pedidos.
P5. Envía una copia al proveedor.
P6. Grapa el pedido con la orden de reposición y archívalos en la carpeta de pedidos pendientes de recibir.

P1. Busca en la carpeta de albaranes pendientes de factura el albarán/pedido y orden de reposición correspondientes.
P2. Comprueba que la factura es la correcta.
P3. Anota los datos de la factura en el registro de facturas recibidas.
P4. Completa los datos en el control de pedidos.
P5. Entrega la factura a contabilidad.
P6. Archiva albarán/pedido/orden de reposición en la carpeta archivadora de compras.

P1. Realiza el pedido por duplicado.
P2. Anota el pedido en el registro de compras de otros aprovisionamientos.
P3. Archiva una copia en pedidos pendientes de recibir junto a la nota interna de almacén.
P4. Entrega la otra copia en la bandeja de recepción de salidas.

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