Protocolos de Gestión Administrativa: Presupuestos, Pedidos y Facturación
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Protocolos de Gestión Administrativa
1. Emisión de Presupuestos
Se recibe solicitud de presupuesto:
- Realizar el presupuesto por duplicado (Emisión de presupuestos).
- Enviar copia al cliente.
- Enviar copia en Presupuestos pendientes de confirmación.
2. Recepción de Pedidos de la Clientela
Se recibe pedido de un cliente:
- Dar de alta al cliente.
- Reflejar el pedido.
- El pedido queda registrado en Control de Pedidos.
- Se deposita el pedido en la bandeja de almacén.
3. Emisión de Facturas
Se recibe albarán del departamento de ventas:
- Buscar el otro albarán y el pedido en Albaranes pendientes de facturar.
- Hacer la factura por duplicado.
- Anotar la factura en Registro de facturas expedidas (Emisión de facturas).
- Completar los datos en Control de Pedidos.
- Depositar una copia + albarán en Recepción salidas.
- Entregar la otra factura en contabilidad.
- Archivar el albarán y el pedido en la carpeta de ventas.
4. Aprobación de Presupuestos
El cliente aprueba el presupuesto:
- Dar de alta al cliente.
- Reflejar el pedido.
- Registrar el pedido en Control de Pedidos.
- Depositar el pedido en la bandeja de almacén.