Optimización del Proceso de Cobranza de Crédito con Cobradores
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Proceso de Cobranza de Crédito con Cobradores
Descripción del Flujo de Trabajo
1. Emisión de Planilla de Deudores (PD)
- Créditos genera una Planilla de Deudores (PD) por duplicado, con los importes a cobrar a cada cliente.
- Envía la PD original a Cobranza.
2. Recepción y Archivo de PD
- Cobranza recibe la PD, firma el duplicado y lo devuelve a Créditos para su archivo cronológico.
3. Planilla de Cobranza por Cobradores (PCo)
- Cobranza crea la Planilla de Cobranza por Cobradores (PCo) por duplicado.
- Adjunta la PD original a la PCo y archiva una copia de la PCo.
- Envía ambas copias de la PCo a Cobradores.
4. Confirmación de Recepción de PCo
- Cobradores recibe ambas copias de la PCo, firma el duplicado y lo devuelve a Cobranza.
5. Archivo Temporal de PCo
- Cobranza